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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102814-15
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 14.460.000
Nro. de Orden de Pago
42404
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.620.268
IVA
₲ 1.314.545
Retención DNCP
₲ 51.004
Retención IVA
₲ 394.364
Retención Renta
₲ 394.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-193914
Monto Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.620.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO-CONACYT-FACAF
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado