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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010932
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 18.147.352
Nro. de Orden de Pago
41542
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.093.485
IVA
₲ 1.649.759
Retención DNCP
₲ 64.011
Retención IVA
₲ 494.928
Retención Renta
₲ 494.928
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-192112
Monto Contrato
₲ 18.147.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.147.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.093.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384692
Nombre de la Licitación
Adquisición Accesorios de Equipos Informáticos - UPS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado