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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009630
Nro. de Timbrado
--
Monto de la Factura
₲ 21.409.290
Nro. de Orden de Pago
11749
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.359.845
IVA
₲ 1.946.299
Retención DNCP
₲ 76.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-113522
Monto Contrato
₲ 21.409.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.436.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.359.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292990
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan