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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Nro. de Timbrado
---
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. de Orden de Pago
11795
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.324
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.067
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CANDIA MARTINEZ
RUC
1339913-6
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-104672
Monto Contrato
₲ 83.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.160.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.702.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286268
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza AD referendum presupuesto 2015
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan