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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 138.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.235
IVA
₲ 12.545
Retención DNCP
₲ 492
Retención IVA
₲ 3.764
Retención Renta
₲ 2.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98308
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.122.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.035.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo