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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1737
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
110303
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.181.818
IVA
₲ 2.618.182
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
CD N° 35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-182199
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.283.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS DE TINTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal