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Datos del Pago
Nro. de Factura
25802
Monto de la Factura
₲ 2.733.121
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
23-12-2011
Fecha Emisión Cheque
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.733.121
IVA
Retención DNCP
₲ 10.242
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-24955
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.433.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.600.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214286
Nombre de la Licitación
Provision de agua mineral
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel