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Datos del Pago
Nro. de Factura
19370
Monto de la Factura
₲ 1.413.840
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
25-07-2011
Fecha Emisión Cheque
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.840
IVA
Retención DNCP
₲ 5.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-25244
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.120.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.903.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214711
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier Nacional e Internacional
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel