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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
11721649
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
9678
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22013-16-126396
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.965.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.711.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay