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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 76.775.307
Nro. de Orden de Pago
104700
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.011.921
IVA
₲ 6.979.573
Retención DNCP
₲ 273.599
Retención IVA
₲ 2.093.872
Retención Renta
₲ 1.395.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL VILLALBA
RUC
816687-0
Número de Contrato
801
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-81029
Monto Contrato
₲ 76.775.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.775.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.011.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263950
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Vaciado de Silo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc