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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-866
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 2.487.000
Nro. de Orden de Pago
34745
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.956
IVA
₲ 226.091
Retención DNCP
₲ 9.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40003-17-151423
Monto Contrato
₲ 6.731.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.731.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.707.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóner y Útiles de Oficina
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa