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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000295
Nro. de Timbrado
12865840
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
10277
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-145752
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.606.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.427.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel