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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00000132
Nro. de Timbrado
12502357
Monto de la Factura
₲ 3.609.158
Nro. de Orden de Pago
9790
Fecha de Orden de Pago
23-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.432.234
IVA
₲ 328.105
Retención DNCP
₲ 12.862
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-145752
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.606.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.427.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel