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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Nro. de Timbrado
12570027
Monto de la Factura
₲ 11.211.200
Nro. de Orden de Pago
9759
Fecha de Orden de Pago
20-08-2018
Fecha Emisión Cheque
20-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.661.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.953
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-150234
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.458.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.344.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328021
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel