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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.871.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CAROLINA DUARTE PORTILLO
RUC
3481995-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22014-14-89793
Monto Contrato
₲ 64.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.871.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273551
Nombre de la Licitación
Manteniiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu