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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 15.301.600
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.551.544
IVA
₲ 1.391.055
Retención DNCP
₲ 54.529
Retención IVA
₲ 417.316
Retención Renta
₲ 278.211
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-84297
Monto Contrato
₲ 15.301.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.301.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.551.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible