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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 5.272.900
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.200
IVA
₲ 17.990
Retención DNCP
₲ 705
Retención IVA
₲ 5.397
Retención Renta
₲ 3.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-75411
Monto Contrato
₲ 5.272.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.954.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.826.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible