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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982/983/984
Monto de la Factura
₲ 4.811.600
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.581.129
IVA
₲ 437.418
Retención DNCP
₲ 17.198
Retención IVA
₲ 127.964
Retención Renta
₲ 85.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-79041
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.764.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254565
Nombre de la Licitación
Publicación en Periódicos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible