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Datos del Pago
Nro. de Factura
00-001-0015106
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. de Orden de Pago
9419
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.908
IVA
₲ 361.818
Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 72.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
029/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-114909
Monto Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.784.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287201
Nombre de la Licitación
27 - Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud