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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000433
Monto de la Factura
₲ 23.685.000
Nro. de Orden de Pago
40727
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.524.004
IVA
₲ 2.153.182
Retención DNCP
₲ 84.405
Retención IVA
₲ 645.955
Retención Renta
₲ 430.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ IBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-115671
Monto Contrato
₲ 23.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.685.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.524.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado