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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000451
Monto de la Factura
₲ 15.294.000
Nro. de Orden de Pago
10943
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.544.316
IVA
₲ 1.390.364
Retención DNCP
₲ 54.502
Retención IVA
₲ 417.109
Retención Renta
₲ 278.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-111625
Monto Contrato
₲ 15.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.294.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.544.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ATUENDOS DEPORTIVOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica