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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 115.520.000
Nro. de Orden de Pago
2960
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.857.420
IVA
₲ 10.501.818
Retención DNCP
₲ 411.671
Retención IVA
₲ 3.150.545
Retención Renta
₲ 2.100.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
028/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-112783
Monto Contrato
₲ 121.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.639.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286361
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas