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Datos del Pago
Nro. de Factura
0040010000351
Monto de la Factura
₲ 6.820.342
Nro. de Orden de Pago
40724
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.486.022
IVA
₲ 620.031
Retención DNCP
₲ 24.305
Retención IVA
₲ 186.009
Retención Renta
₲ 124.006
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-115667
Monto Contrato
₲ 6.820.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.820.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.486.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado