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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 8.136.250
Nro. de Orden de Pago
11917
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.737.425
IVA
₲ 739.659
Retención DNCP
₲ 28.995
Retención IVA
₲ 221.898
Retención Renta
₲ 147.932
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105709
Monto Contrato
₲ 8.136.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.136.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.737.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Cintas y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia