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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000669
Nro. de Timbrado
10802730
Monto de la Factura
₲ 25.028.360
Nro. de Orden de Pago
12367
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.226.824
IVA
₲ 2.275.305
Retención DNCP
₲ 12.092
Retención IVA
₲ 92.540
Retención Renta
₲ 61.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105699
Monto Contrato
₲ 101.024.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.262.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.231.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Cintas y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia