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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 8.928.750
Nro. de Orden de Pago
12405
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.491.078
IVA
₲ 811.705
Retención DNCP
₲ 31.819
Retención IVA
₲ 243.512
Retención Renta
₲ 162.341
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105699
Monto Contrato
₲ 101.024.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.262.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.231.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Cintas y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia