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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 6.641.600
Nro. de Orden de Pago
3007
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.316.041
IVA
₲ 603.782
Retención DNCP
₲ 23.668
Retención IVA
₲ 181.135
Retención Renta
₲ 120.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107721
Monto Contrato
₲ 94.811.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.811.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.163.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Fereteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas