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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 8.932.500
Nro. de Orden de Pago
2893
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.494.645
IVA
₲ 812.045
Retención DNCP
₲ 31.832
Retención IVA
₲ 243.614
Retención Renta
₲ 162.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107721
Monto Contrato
₲ 94.811.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.811.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.163.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Fereteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas