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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000337
Monto de la Factura
₲ 5.463.548
Nro. de Orden de Pago
9380
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.195.735
IVA
₲ 496.686
Retención DNCP
₲ 19.470
Retención IVA
₲ 149.006
Retención Renta
₲ 99.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
027/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-115383
Monto Contrato
₲ 51.592.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.592.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.063.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287201
Nombre de la Licitación
27 - Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud