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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000286
Monto de la Factura
₲ 10.095.100
Nro. de Orden de Pago
4734
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.257
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.975
Retención IVA
₲ 275.321
Retención Renta
₲ 183.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105257
Monto Contrato
₲ 20.205.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.205.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.214.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286620
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales