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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 5.745.000
Nro. de Orden de Pago
2783
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.390
IVA
₲ 522.273
Retención DNCP
₲ 20.473
Retención IVA
₲ 156.682
Retención Renta
₲ 104.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ ROLON
RUC
2449736-3
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105550
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.097.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286286
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas