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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. de Orden de Pago
2998
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.526.674
IVA
₲ 432.727
Retención DNCP
₲ 16.963
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 86.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ ROLON
RUC
2449736-3
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105550
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.097.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286286
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas