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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001741
Monto de la Factura
₲ 1.526.000
Nro. de Orden de Pago
12059
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.562
IVA
₲ 138.727
Retención DNCP
₲ 5.438
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
89/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107495
Monto Contrato
₲ 1.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.526.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.520.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288013
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia