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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 3.260.800
Nro. de Orden de Pago
18972
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.962
IVA
₲ 296.436
Retención DNCP
₲ 11.620
Retención IVA
₲ 88.931
Retención Renta
₲ 59.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-111732
Monto Contrato
₲ 3.260.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.260.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.100.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ATUENDOS DEPORTIVOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica