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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 6.368.095
Nro. de Orden de Pago
3628
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.055.942
IVA
₲ 578.918
Retención DNCP
₲ 22.694
Retención IVA
₲ 173.675
Retención Renta
₲ 115.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
613
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-114774
Monto Contrato
₲ 26.546.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.546.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.244.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299114
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REACTIVOS DE ANALISIS DE SUELO Y AGUA, E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica