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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
45793
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104522
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286871
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema de Comunicación por Radio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado