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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. de Orden de Pago
18848
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.026
IVA
₲ 372.727
Retención DNCP
₲ 14.611
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 74.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106462
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.661.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286747
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO Y DESMALEZADORA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica