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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001062
Nro. de Timbrado
002-002-0001062
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. de Orden de Pago
4940
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.905
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 55.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-111099
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.910.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286579
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CORREO NACIONAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales