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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
12069
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.218
IVA
₲ 49.091
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
93/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107811
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.942.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.935.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287806
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia