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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Nro. de Timbrado
11190510
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
4936
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-110753
Monto Contrato
₲ 55.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, CAMARA, CIRCUITO CERRRADO Y OTROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales