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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
12103
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.298
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
106/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109322
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia