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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 11.093.500
Nro. de Orden de Pago
18768
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.549.717
IVA
₲ 1.008.500
Retención DNCP
₲ 39.533
Retención IVA
₲ 302.550
Retención Renta
₲ 201.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105335
Monto Contrato
₲ 11.093.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.093.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.549.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica