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Datos del Pago
Nro. de Factura
869
Nro. de Timbrado
12195274
Monto de la Factura
₲ 2.085.000
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.797
IVA
₲ 189.545
Retención DNCP
₲ 7.430
Retención IVA
₲ 56.864
Retención Renta
₲ 37.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-148479
Monto Contrato
₲ 2.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.982.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas