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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0111720
Nro. de Timbrado
13414972
Monto de la Factura
₲ 461.340
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.662
IVA
₲ 41.940
Retención DNCP
₲ 1.678
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-140689
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.293.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.196.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324934
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas