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Datos del Pago
Nro. de Factura
50649
Monto de la Factura
₲ 394.240
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-140689
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.293.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.196.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324934
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas