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Datos del Pago
Nro. de Factura
20946
Nro. de Timbrado
12380151
Monto de la Factura
₲ 3.646.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.467.279
IVA
₲ 331.455
Retención DNCP
₲ 12.993
Retención IVA
₲ 99.437
Retención Renta
₲ 66.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-142340
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.277.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.870.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas