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Datos del Pago
Nro. de Factura
1692
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 414.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.495
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.505
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-148481
Monto Contrato
₲ 414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas