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Datos del Pago
Nro. de Factura
3478
Nro. de Timbrado
12139890
Monto de la Factura
₲ 7.546.660
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.176.736
IVA
₲ 686.060
Retención DNCP
₲ 26.894
Retención IVA
₲ 205.818
Retención Renta
₲ 137.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-148483
Monto Contrato
₲ 7.546.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.546.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.176.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas