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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001097
Monto de la Factura
₲ 665.000
Nro. de Orden de Pago
2775
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.978
IVA
₲ 60.455
Retención DNCP
₲ 2.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 604
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-202935
Monto Contrato
₲ 15.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.615.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392539
Nombre de la Licitación
Conexión a la Red Metropolitana y a la Red de Entidades Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo