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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007075
Monto de la Factura
₲ 13.494.000
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.698.467
IVA
₲ 1.226.727
Retención DNCP
₲ 47.597
Retención IVA
₲ 368.018
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 368.018
Multa
₲ 11.900
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-205935
Monto Contrato
₲ 107.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.849.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391909
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico para Infraestructura TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo